En este instructivo presentaremos los pasos a seguir para cargar una venta en sistema, Cobrar, Pagar y facturar.

Creación de expediente

Para la creación de un expediente Visite el siguiente link.

Una vez generado el expediente lo siguiente que hay que hacer es Liquidarlo, para ello ingresamos al expediente y hacemos clic en el siguiente icono que esta señalado en el recuadro rojo.

Se generara automáticamente un archivo pdf con la liquidación del expediente (venta).

Una vez liquidada la venta ya podemos Realizar cobros al cliente (Ordenes de ingreso), pagos a los proveedores (Ordenes de egreso) y facturar al cliente.

 

Generar Cobros al cliente (Ordenes de ingreso)

Visite el siguiente Link para ver como se carga.

 

Generar Pagos a los proveedores

Visite el siguiente Link para ver como se carga.

 

Generar Factura al cliente

Debemos ingresar al expediente y hacer clic en el icono que tiene el recuadro en rojo

Se abrira la siguiente pantalla con los datos de la factura

Controlamos que todos los datos estén correctamente, por ultimo hacemos clic en el botón Enviar A.F.I.P, Se procesara la información y se descargara automáticamente un archivo pdf para visualizar la factura o imprimirla.

 

 

Generar comprobantes de compras (factura de compra de proveedor)

Visite el siguiente Link para ver como se carga.